Документация iSZN
Ручной ввод неоплаты
Чтобы вручную перевести оплаченные суммы в состояние «Неоплата», нужно выполнить следующие действия:
- Запустить задачу «Операции с документами оплаты».
- На странице «Назначение программы» выбрать операцию мастера «Ввод неоплаты по документу вручную» и нажать на кнопку «Далее».
- На странице «Выбор района» выбрать район, по документам оплаты сумм которого требуется отменить оплату сумм, и нажать на кнопку «Далее». Если пользователю сопоставлен листьевой (рабочий) район, то данная страница не отображается.
- На странице «Выбор базового способа выплаты» выбрать базовый способ выплаты, с помощью которого были оплачены суммы, и нажать на кнопку «Далее».
- На странице «Выбор организации» выбрать организацию, сформировавшую документ оплаты сумм, и нажать на кнопку «Далее».
- На странице «Задание фильтра для документов оплаты сумм» определить необходимые критерии для отбора документов оплаты сумм и нажать на кнопку «Далее».
- На странице «Выбор документа оплаты» выбрать документ, суммы по которому требуется перевести в состояние «Неоплата», и нажать на кнопку «Далее».
- На странице «Задание параметров протоколирования» при необходимости изменить местоположение и имя файла протокола и нажать на кнопку «Далее».
- На странице «Перевод сумм в состояние «Неоплата»:
- Ввести номер лицевого счёта или фамилию получателя в соответствующее поле и нажать на кнопку «Найти», либо нажать на кнопку «Загрузить весь список» для загрузки списка получателей по текущему документу оплаты сумм.
- Чтобы получить информацию о выплатных суммах выбранного назначения, можно вызвать диалог свойств сумм по назначению с помощью кнопки «Свойства...», пункта контекстного меню «Свойства...», сочетания клавиш Alt+Enter или двойного щелчка левой кнопкой мыши на наименовании назначения.
- Для перевода сумм в состояние «Неоплата» выделить в списке «Результаты поиска» получателя или назначение и нажать на кнопку «Перевести в неоплату», либо воспользоваться контекстным меню.
- В открывшемся списке выбрать новое состояние выплатной суммы, после чего суммы будут переведены в состояние «Неоплата». При этом:
- Если в списке получателей выделен получатель, то в неоплату переводятся все суммы этого получателя.
- Если в списке получателей выделено назначение, то в неоплату переводятся все суммы этого назначения.
- Для работы со следующим получателем повторно выполнить поиск по номеру лицевого счёта или фамилии (если не был загружен полный список получателей).
- Для завершения работы мастера нажать на кнопку «Далее».
- На странице «Итоги» для просмотра файла протокола нажать на кнопку «Открыть файл протокола».